百货特殊票据操作

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收支（汇）票凭证

1.有财务管理印章。

2.印章上有会计签字。

3.柜组经办人签字。

4.收银员右下角空白处签字。

5.大小写金额一致。

收支汇 凭证
农行到账都为财会室开据的绿联，其他银行的还和以前一样的白色收支汇凭证！
绿联标准
1、当日日期
2、大小写金额一致
3、财务管理章 ，章上有会计签字
4、经手人、摘要填写齐全

支（收）凭证

1.此联为绿联。

2.周建民、孙洪昌、于晓婵、刘 子祺其中一人签字有效。

3.单位或经手人处必须填写办公 室或商厦。

4.交款人处，由交款人签字。收 款人处，收银员签字。

5.大小写金额和商品金额一致。

取货单

1.财务管理印章。

2.银台经办人：收银员签字。

3.取货经办人处签字。

4. 大小写金额一致。

　　注：只有一楼超市可以使用！

支（收）凭证：
帮助顾客款。此联为绿联
一：100元以下，由服务中心杨如意、李萍、王丽萍其中一人签字即可；
二：101元-400元（包括400元），由退换货曹娜、杨如意其中一人签字即可；
三：400元以上（包括400元），必须由服务部经理吕芳雪签字；
（注：晚上19:00-21:00值班经理签字也有效） 3.收款人处顾客姓名电话。

4.交款人处收银员签字。

5.核对日期、大小写金额一致。

发票

　　如小票上有‘无发票不予退货’印章，说明顾客已开发票，需要收回发票。
　　注：如顾客使用支票支付的，需让柜组员工领顾客到财会室查询是否到账，由会计开据收支汇凭证，到银台交款。
　　注：顾客未带回发票，可退到红色5%的退换货专用卡中（一张卡仅限退一千元）

退货卡虽然没有限额，但也属于我商厦购物卡的一种，属于单用途预付卡，国家商务局对于单用途预付卡有明确规定，单张不能超过1000元，所以退货时每张退货卡的金额不能超1000，举例来说，如果顾客退货2000，那需要为顾客退2张卡。以上信息大家收到请回复。

5%红色购物卡：

1. 顾客使用红购物卡消费时需 在微机小票上注明3%或 5%。

2. 顾客在购买手机、电脑、大 家电、黄金、铂金需收补面 额3% 或 5%。

3.此卡不能交手机话费、购买 充 值卡。

黄色退换货专用卡：

顾客使用银行卡（微信或支付宝）支付的，有信誉卡但要求不退到原银行卡（原微信或原支付宝）的，退到黄色退换货专用卡内。

红色退换货专用卡：

1.按照微机小票上注明的 3%或5%，分别退到红 色退换货专用卡内。


2.无卡退货需退至5%红色 退换货专用卡内

注：无卡退货能在微信或支付宝账单上查询到消费记录的按照支付宝或微信账单上的支付条码进行退货。
注：顾客未带回发票，可退到5%红色退换货专用卡内（一张卡仅限1000元）

柜组消费未出小票，操作如下：
1.有商户联，直接给顾客登记绿联；没有商户联及时补打
2.需登记的信息：1⃣️楼层即柜组款机号2⃣️微信/支付宝未打印出小票3⃣️顾客支付账单里的此笔订单号（条码的下方）和具体时间4⃣️消费的大小写金额一致5⃣️交款人处顾客填写姓名即联系方式6⃣️收银员在收款人处签字7⃣️柜组在空白处填写柜组名称
3.现金销库存，将商户联和小票订一起给顾客
4.将绿联视为现金，加在二次款中

⭐️⭐️在银台，微信支付消费未出小票，如上操作

⭐️⭐️如果银行银行卡消费三联小票都未出（包括顾客已收到支付成功的信息，但是不能算支付成功）我们需要为顾客登记出错证明（用规范用语向顾客解释：由于未打出微机小票，不能确定是否给您消费成功，给您做一下登记，如果多划我们会尽快通知您）然后再给顾客划一次卡。
⭐️ ⭐️哪些情况下需要登记出错证明？

(1).银行卡消费三联小票都未出时

(2).银行卡退货未成功时（银行卡退货只能退一次）

(3).微信、支付宝退货显示系统余额不足顾客不同意退现金时

注：登记出错证明后，需要将出错证明和相应金额的现金卷在一起，放在钱袋中上交。

带有赠品的销售票据

1.不要忘记消赠品。

2.赠品售价为0，录入赠品代码直接 销售。

3.赠品不为0的，审核销售凭证上是 否注明‘折xx元’字样，将赠品单笔 折让到0.01。

4.不可以单独销售赠品！（电商除 外）

收折旧票据

　　操作步骤：

1.审票：审核三包执行单当日日 期、退换货接待处印章、署名 处退换货接待处人员签字、收 折旧的金额与退票一至 再按退票审核流程审核退票。

2.按退货键退货。

3.录入退票上折旧码，手工录入金 额，收取折旧费。

4.退票和三包执行单收回。

注：折旧费和退货商品开在一张退票上，下附三包执行单。

补偿顾客票据

审核：‘补偿顾客登记表’或三包执行单当日日期、金额和退票金额一致、补偿顾客登记表柜组两人签字、三包执行单有退换货人员签字。

　　操作步骤：1.先负号键走退货，退一件 原价商品。（以现金形式）

2.再走销售并折扣补偿金额 （以现金形式）。

3.步骤1与步骤2的差额为补 偿款。

4.将补偿款和原信誉卡给顾 客。
5. 注：服务中心开具的补偿顾客的绿联（当现金使用的）上面增加了代码，需要录入系统，在款机上输入代码，操作退货，打印出微机小票与绿联订在一起，放在二次款里，但不当现金计算。
6.注:补偿顾客的绿联单据没有代码的不允许收取。

　　注：补偿开在退票上，补偿编码为所补偿商品编码，补偿款退现金。
　　

服务中心解决的补偿：
　　服务中心开具的补偿顾客的绿联（当现金使用的）上面增加了代码，需要录入系统，在款机上输入代码，操作退货，打印出微机小票与绿联订在一起，放在二次款里，但不当现金计算。
注:补偿顾客的绿联单据没有代码的不允许收取。

补偿顾客登记表

1.审票：当日日期、每一栏填写齐 全。

2.补偿步骤同上图

注：退票下附补偿顾客登记表或三包执行单有效！

补差价票据

审票：同退票。

　　操作步骤：1.负号键退一件原价商品（折 回原价）。

2.卖一件现价商品。

3.差价退现金。

注：一退一卖开在一张退票上，退票上注明‘补差价’。

订金票

1. 此票为红联

2.需柜组两人签字

3.有订金码（一般八位数，要手工录 入金额）

4.有顾客姓名电话

5.交款人签字

6.大小写一致

7.收款人处收银员签字

8.顾客交款后此联和小票订一起顾客 保留，退订金时收回。

隔空消费：

可以不使用手机付款码支付，记住付款的数字码就可以付款。

付款数字码：打开手机收付款界面，点击条

码处，显示出一排数字即付款

数字码。（图一）

操作步骤：1.款机微信（支付宝）收款界

面。（图二）

2.‘请扫描微信支付条码’下方空

白处手工输入付款数字码。

（图二）

3.回车即可打出小票。（图三）

分期票据

操作步骤：1.审票，当日日期、柜组两人签 字、顾客姓名手机号，首付、 分期金额相加为全款、大写金 额和分期金额要一致，交款人

处柜组签字。

2.录入商品编码，交款界面，分

期部分金额填写在捷信分期栏，

首付金额按顾客要求付款。

3.在收款人处签字。

4.票据上必须有柜组代码（八位

数的）

注：分期票据都为红联，收银员收好放在钱袋里，不视为现金

补面额

用红色购物卡（3%或5%）购买手机、电脑、大家电、黄金、铂金需要收取补面额！

补面额=（商品价格-600）*3%或5%

例如商品3299元，顾客用5%红卡消费

（3299-600）*5%=134.95

收取顾客商品3299元，再收取补面额134.95元。

三联票：正常情况下由服务中心人员开好和柜组开据的退货凭证还有销售小票一起拿到银台。收银员按正常步骤以现金形式退款，退款自留，三联票交款人处收银员签字，红联收回。

旧手机回收：
审核：退票凭证号、退票日期、金额大小写是否一致、必须有两人签字！
操作流程：数量－1，输入商品码，手工录取金额，退现金。

　　周大福、周大生、信誉楼银饰二维码票据操作注意事项！！！！
1.必须只能扫二维码付款，不允许手录
2.手开赠品和二维码票据 要分开付款
3.销售和退票，都必须扫二维码

老凤祥销售票 操作如下：
　　1.录入营业员号
2.录入商品编码
3.分别实数录入“单价”“数量”（数量=克数）
4.实数录入工费