郴州分公司2019年迎检经验推广

中国石化郴州分公司安环数质量部

台账

管理

加油站

资料

检查

设备

工作

经验

库站

作业

     销售公司一年一度的HSSE综合管理能力评价和绿色企业行动验收正在各省市广泛开展，而为了迎接检查，切实提升我司HSSE管理能能力，推进绿色企业行动进程，市公司迎检库站按照相关检查标准严格逐条完善各项工作和资料，各重点迎检库站HSSE管理水平显著提高，为巩固和应用今年重点库站和机关各分委会迎检工作成果，向全区库站推广相关HSSE管理和绿色企业行动推进经验，现将机关分委会、油库、加油站、施工工地相关管理经验汇总如下。

    一、库站日常工作中的典型问题
    1、管理基础工作不严不细，主要问题集中在库站台账缺失、上级下发文件学习传达不到位、检查出的问题未及时闭环管理等等。

新进员工无三级培训记录、考试卷及成绩单

重点文件通知没有学习记录

安全公示未填写内容

督导记录本只有问题记录，无整改情况和复查情况反馈

发电机未每周试运行

    2、设备设施管理存在较多问题 ，加油站未建立密封点台账、渗漏点台账，设备泄漏点未及时处理；设备维护保养不到位，部分设备连接处未有效跨接，部分设备复腐蚀严重，部分应急消防设备失效，监控设备故障为及时维护；部分加油站监控储存时间不足；发电机检查保养不及时不能正常达到备用状态。

操作井内积水未及时清理

设备腐蚀

防爆盒未封堵

防渗漏报警仪异常报警，未及时查找原因处理

配电箱用刀闸开关

动力配电柜无电涌保护器、无电路图

接地线串接 

    3、环保管理工作不重视：部分库站未配置垃圾分类环保型垃圾桶；油水分离池、地面有油污和排水沟泥土未及时清理；为建立环保台账，污水（固废）物台账没有填写记录，无油气回收系统巡检台账；部分油水分离池盖板为水泥制板，无法打开检查，部分油水分离池、排水沟设置不合理不能起到收集和油水分离的作用，部分环保设施故障未及时维修。

隔油池内有油污

废气排放标识内容缺失

隔油池水封弯管未伸入水下25公分以下

油气回收检测口堵头缺失

    4、风险隐患管理不规范：未建立加油站风险清单和隐患治理台账；岗位风险识别、SCL检查表风险度未运用风险矩阵；HSSE危害识别未及时更新，库站现场设备和公共安全风险隐患识别整改不到位。

隐患排查治理台账为及时更新

施工作业未开展JSA分析

发电机排烟口无阻火帽

散装汽油台账未登记经办人身份证

    5、应急管理基础工作未落实，应急演练未按时开展；应急预案未及时更新；应急设备物资维护不到位。

事故应急演练未按时开展

应急预案未及时更新

应急物资台账与实际不符

消防沙颗粒过粗

发电房应急电源坏维修不及时

发电机运行记录缺失

     二、2019年HSSE迎检好的经验做法

    

    （一）机关篇

    1、市公司HSSE及绿色企业工作迎检工作经验

    HSSE综合管理能力评价和绿色企业验收标准是根据集团公司HSSE管理体系要求制定的，覆盖销售企业各项HSSE工作。机关职能科室需严格按照集团公司HSSE管理体系规定的工作要求开展日常工作，根据各项工作开展频次按时按次完成，资料完善和归档需细致完备，平时需注意对照标准查漏补缺，发现问题及时纠正。

机关迎检资料

    2、市公司分委会迎检经验：
    

    ①、HSSE分委会应每月开展1次本条线HSSE检查，并形成检查通报、问题清单（各分委会办公室下发正式文件），同时在每月例会上汇报检查问题整改及处罚情况。

 

    ②、根据检查情况形成分委会隐患排查治理清单（制定“五定”措施，督促整改）和风险清单（每半年更新一次，并针对风险制定降级措施）。

    ③、各分委会业务范围内（库站、承包商和承运商）HSSE管理资料台账、合同等形成档案自行归档，并装订好备查。

分委员会准备资料台账

     （二）、油库篇
     1、基础工作管理经验

     经验推广：油库日常运行时，涉及基础资料台账、运行记录、巡检记录、工艺报警记录等工作跨度大，数量多，管理难度较大。需在日常工作中按照HSSE各项工作要求，严格落实和执行，经常性梳理和完善。各类资料台账根据销售公司、省公司工作要求和模板建立，平时就以规范的方式建档立册，在迎接各类检查时效率自然事半功倍。

迎检资料汇总

     2、设备设施作业现场管理经验

     经验推广：油库设备设施多，长期运行时，易出现故障、锈蚀、泄漏等问题，需加强经常性维护保养，方能确保“沟见底、轴见光、设备见本色”。各类安全警示标识标牌需按规范设置，作业现场安全标准化成果要继续巩固保持。

油库现场卫生清理

绿色企业行动工作

设备设施维护

物品规范管理

    （三）、加油（加气）站篇
    

     1、基础工作管理经验

    工作难点：

     ①、加油站目前人员数量少，对管理人员素质要求高，日常工作涉及到HSSE、数质量、非油、经营等各类管理，工作繁重，基础工作需完善的资料台账较多，随着精细化管理的持续推进，工作要求也越来越细致，所以在日常检查中发现往往各类资料台账易出现纰漏和常见常犯错误。
     ②、当前加油站基础工作文件盒标签建立不规范，各条线未按照条线检查标准建立标签，导致各类资料台账只有站长等个别人员能够找到，在迎接检查时不利于快速提供有关检查资料台账。   

      

      经验推广：

      根据今年迎接销售公司年终HSSE大检查的经验和当前加油站实际情况来看，加油站HSSE基础工作如要达到检查标准的规范要求，各县公司必须合力打造一到两座标杆示范型加油站，即集中县公司精英力量，对照销售公司HSSE检查标准，逐条梳理和完善基础资料，形成规范模板，按照检查标准大项顺序建档立册，然后将规范的HSSE管理模式和模板在全县公司推广实施。而且在加油站日常工作中需按照HSSE各项工作要求，严格落实和执行，经常性梳理和完善，并及时归档，这样在迎接各类检查时方可做到忙而不乱，有序有节。
     同时，在日常基础工作管理中，因各条线检查侧重内容不同，需将不同条线基础资料台账分开归档，按照条线检查标准建立文件盒标签，并规范归档。

资料归档装订

     2、加油（加气）站作业现场管理经验

     经验推广：

     加油站作业现场管理涉及设备设施管理和卸油、加油作业管理，设备种类较少，管理难度相对容易，主要在于日常的经常性维护保养和清理清洁，需结合作业现场标准化管理提升加油站作业现场规范化管理。“7S”管理要求的定置化和目视化管理，可有效提高员工安全素养，熟悉设备归类和巡检点检规定，定期对设备设施开展检查和维护保养，提高加油站设备设施的养护水平和现场规范化作业。

现场清洁清理、设备设施维护

设备设施规范化管理

绿色企业行动推进

    （四）、工地篇
    1、基础资料管理经验

    管理难点：工地施工资料要求相对专业，所需注意细节较多，涉及到开工资料、施工人员资质、施工人员教育培训资料、直接作业环节管理资料，往往因疏忽大意，基础资料台账填写漏项较多。

    经验推广：    

     ①、在工地日常管理中，需安排专人先将前期准备工作做好，审查并收集开工资料和施工方各类人员相关资质，做好相关人员安全教育培训工作，按不同施工类型开展有针对性的考试考核。    

     ②、作业票管理严格按照中国石化直接作业环节安全管理规定要求执行，并经常性复查，发现遗漏或缺项，立即整改。   

     ③、基础资料应要及时归档，按文档盒标签顺序规范归类，方便查找。

资料归档管理

    2、现场管理经验

    经验推广：承包商事故多发于施工作业现场，现场管理的好与坏很大程度导致了事故的发生与否。根据中国石化承包商安全管理相关规定，施工作业现场规范化管理所需注意细节非常多，如项目公示牌、安全警示宣传、风险管控、电气设备管理、堆料管理、机械器具隔离防护、线路架空、基坑防护、个人安全防护等等无不需要规范执行，加强施工现场安全管理，不仅仅是一句口号，应该是施工各个环节严格遵守安全管理规定，规范执行防护措施，及时发现并消除安全隐患，加强现场安全监护，确保施工安全完成。

施工规范化管理

安全警示

风险识别

警示标识

堆料管理

设备设施隔离防护

    三、总结
    

    根据日常HSSE各类检查、督查和近几年我司HSSE迎检经验来看，日常库站对标完善各项基础工作的工作思路未完全养成，台账归档未根据检查标准建档立册，仍有相当一部分加油站基础台账处于散乱的管理状态，一旦迎接上级HSSE检查，面临各类资料不全、不完善的问题。

     全区库站应以直属珠江加油站和资兴城东加油站、郴州油库、安仁城北站施工工地此次迎检准备为参照，合力在本县（市）公司打造2座标杆HSSE加油站，资料台账严格按照销售公司HSSE综合能力评价标准要求内容建档立册，形成统一规范的管理模板，便于全区推广，从而提高全区库站HSSE管理水平。

    与此同时，库站日常隐患排查治理和风险动态管理应成为常态，积极治理设备设施等安全、环保类隐患，提高库站设备设施和作业现场的安全管理。