青海省国税系统内控监督平台上线纪实

自牧

　 省局党组要求，各级党组要凝聚思想共识，认真落实全面从严治党新要求，切实加强内控机制建设工作，积极负起内控机制建设的主体责任，缜密研究部署工作任务，定期听取汇报，解决内控机制建设推进过程中遇到的困难和问题。

　　一、安排部署篇

2月7日，省局召开内控机制建设工作专题会议，认真学习领会总局王军局长对内控机制建设工作的批示和刘丽坚总审计师在内控机制建设视频会上的讲话精神，总结全省国税系统内控工作开展情况，部署下一阶段内控监督平台推广上线、内控制度完善落实、内控内生化、内控自我评估等"9+3"项工作任务。党组成员、纪检组长李兴国代表省局党组提出工作要求。

　 党组成员、总经济师阮余农主持专题会议

　　省局督察内审处副处长张富成介绍内控平台上线准备情况及下一步工作计划。

专题会现场

　　二、组织领导篇

　　三、工作准备篇

　　结合青海国税实际，制定《青海省国家税务局内部控制监督平台推广实施方案》等4个工作方案，明确工作目标、阶段任务、方法步骤，确保了内控监督平台上线前的各项准备工作有序开展、稳步推进。

　　四、集中办公篇

3月3日，从全省国税系统抽调20名内控骨干人员组建内控监督平台推广上线"冲锋队"，通过边学边干的方式，完成本地信息初始化工作。全省国税系统配备11个系统管理员、59个经济责任人，设定745个对口业务部门，配置3560人的平台岗位，导入5664张财务报表，抓实了平台上线的基础准备。

　 为如期完成本地信息初始化及平台流程测试、疑点数据验证工作，集中办公团队攻坚克难，匠心实干，"5+2""白+黑"，反复调试测验，分析解决问题，3月4日完成本地信息初始化，3月10日完成6个子系统37个模块196项业务事项的流程测试，301个固定指标的疑点数据比对分析工作。

　  

工作任务完成表和问题汇总表

　 五、师资培训篇

3月10日，党组成员、纪检组长李兴国参加全省国税系统内控监督平台推广上线培训暨动员会时指出，内控机制建设是全省国税系统落实全面从严治党要求的重要抓手，是推动党建工作和业务工作融合发展的重要载体，是严管善待干部的"爱心"、"善心"、"德心"工程，是一项打基础、建机制、管长远的工程，对于防范管理风险和廉政风险，高质量推进新时代税收现代化具有十分重要的意义。

　　省局督察内审处处长李海宁主持会议并对培训工作提出具体要求。

　　全省国税系统内控监督平台推广上线培训暨动员会现场。

　　截至3月15日，省局举办了两期内控监督平台培训班，培训内控师资120人。

　　截至4月5日，市、县两级培训累计达2831人次，为全省国税系统内控平台上线运行奠定了坚实基础。

 

省市县培训掠影

　　西宁东川工业园区、青海湖景区国家税务局和生物园区地方税务分局积极开展内控监督平台推广上线联合培训，参加培训人员共计100人。

 

国地税联合培训现场

　　 积极讨论学习中遇到的问题

开展一对一辅导

　 通过座谈、讨论等方式，及时解决工作中存在的问题。

　　六、操作手册篇

发挥集中参训人员优势，以用户感受、流程体验、操作实践的视角，精选重点业务、常用业务，按照业务描述、业务流程图、操作实务、注意事项等要素予以简明扼要介绍，编写下发《青海省国家税务局内部控制监督平台操作手册》，为全省各级国税机关开展培训以及岗位人员掌握平台操作提供了帮助。

　　七、工作宣传篇

在内网开设"内控之窗"专栏、制作宣传展板等方式积极宣传内控平台上线工作。

　　八、正式上线篇

青海国税根据总局的总体部署，精心组织、加压奋进、匠心实干，经过系统上下共同努力，内控监督平台于4月12日顺利在全省国税系统59个单位推广上线，开启了青海国税内控信息化新征程。

　　省局党组成员、副局长张敏参加内控监督平台正式上线仪式，并对正式运行工作提出要求。

　　在此衷心感谢总局督察内审司、兄弟单位及技术单位对我省国税系统内控平台上线工作的支持和帮助！