<h3> 为进一步加强自助设备现金加配钞管理，防范风险案件，韶关分行通过流程梳理，岗位制约设置，重点环节监控等手段，推进加配钞精细化管理，保障生产安全，全力提升运营管理水平，为全行业务发展奠定坚实基础。 </h3><h3> 一、加配钞业务全面集中上收，实现风险集中管控。一是锁具更换，由于自助设备原有的机械密码不利于风险控制，从2015年下半年开始，3个月内，完成对所有的自助设备进行更换动态密码锁，也为集中加配钞做好准备。二是离行式和在行式集中加配钞，运营风险由分散管理实行集中管理，实现加配钞业务标准化，集约化，流程化管理。目前韶关分行在行式设备124台，离行式设备87台，已全面上收集中加配钞系统，上线集中率.100％，并成为省行第一个率先完成在行离行式全面上线的分行。</h3><h3> 二、做好岗位设置，强制业务物理间隔，一是现金中心从岗位制约着手，严格人员业务范围，每个岗位只能处理本岗位业务，不能串岗，混岗。二是回钞清点业务和配钞业务实行物理分区间隔，每个区配备专职现场项目经理监督，有效防范配钞人员清点回钞风险。 </h3><h3> 三、抓重点环节，重点时段，重点区域管理。一是对各业务区域实行进入名单限制，加配钞室和清钞室只允许相关业务人员进入，计划岗严禁进去该区域。二是规范钞箱交接，钥匙交接，清机操作，确保全流程监控，双人操作，互相监督。</h3> <h3>双人交接钥匙，分管分用</h3> <h3>双人交接钥匙，分管分用</h3> <h3>与管库员认真核对钞箱</h3> <h3>加钞清机期间，确保双人操作，互相监督。</h3> <h3>双人开门，钥匙分用</h3> <h3>双人操作，相互配合，</h3> <h3>全流程互相监督</h3> <h3>确保全流程监控</h3> <h3>做好清点核对，回钞箱与清分员进行钞箱交接</h3>