千亩生态果园暨农旅融合示范项目建议书

沃饶果业@贴哥

第一章总论

1.1 项目概况

项目名称：千亩生态果园暨农旅融合示范项目

项目性质：新建

承办单位：四川沃饶农业科技有限公司

建设地点：四川省绵阳市梓潼县文兴镇盘龙村、火花村、朝阳村

建设规模与内容：

种植区：总面积2000亩。其中：蜜柚园500亩、柑橘300亩、桃李园200亩。种植青毛豆、海椒、油菜1000亩。

流转土地：流转土地2000亩，其中转让蜜柚园600亩、柑橘园400亩，租赁一般农地与农民联菅种植青毛豆、海椒、油菜1000亩。

基础设施：修建园区机耕道路10公里，新建提灌站3座，畜水池200立方米10口，配套全园智能水肥一体化滴灌系统；新建2000平方米智能包装与冷链储运中心；新建1000平方米生态管理及游客服务中心。

生态与休闲设施：建设5公里生态旅游观光步道、5处休闲观景平台及配套设施、太空民宿房20栋。

项目总投资：人民币2000万元。

资金筹措：企业自筹1000万元（50%），招商引资800万元（40%），争取国家及省级现代农业产业园补贴资金200万元（10%）。

建设周期：36个月（2026年1月 - 2028年12月）。

主要技术经济指标：项目投产后，年均销售收入约1000万元，年均利润总额约400万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）为30%，静态投资回收期（含建设期）为6年。

1.2 项目单位概况

四川沃饶农业科技有限公司成立于2017年，注册资本200万元。公司专注于现代生态农业技术的研发与推广，拥有一支由5名农业院校毕业生组成的核心团队，并与四川省农科院建立了稳定的产学研合作关系。公司自有基地规模化种植+订单农业合作；农产品初加工、仓储冷链配套（加工中心拟建）；利用互联网线上线下打通批发零售双渠道，覆盖商超、社区团购及电商平台。通过“公司+种植基地+农村集体经济组织+农场”等生产模式带动当地农村集体经济，村民就业，助力农业增效、农民增收；公司专注农产品深加工与市场拓展，协同打造区域农业品牌。企业愿景以“科技赋能农业，绿色滋养生活”为使命，推动传统农业向智慧化、品牌化、可持续化转型升级。未来将持续加大研发投入，深化三产融合，致力于成为川北地区现代农业标杆企业。

1.3 编制依据

《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《四川省“十四五”现代农业发展规划》、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》、《绿色食品标志管理办法》、项目单位提供的其他基础资料。

1.4 主要结论与建议结论：

本项目建设背景充分，政策符合性强，市场需求明确，技术方案先进，组织管理措施得力，经济效益良好，社会与生态效益显著，风险可控，项目可行。

本项目实施过程中，应重点关注技术人才的引进与农业实用技术培训，并提前进行申报“绿色食品”认证和品牌商标注册，现已注册“沃饶、贴哥、乐桃庄园”等商标。

第二章项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

政策驱动：国家乡村振兴战略深入实施，对农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展提出明确要求，并配套了相应的财政与金融支持政策。

市场拉动：在高质量发展时代，消费者对健康、安全、高品质水果的需求呈爆发式增长，生态果园产品契合消费升级趋势。

技术推动：智慧农业、生物防治、生态循环等技术的成熟，为高标准生态果园的建设提供了可靠的技术保障。

2.2 规划政策符合性

本项目完全符合《四川省国土空间规划（2021-2035年）》的农业空间布局，已被列入《梓潼县特色农业发展三年行动计划》重点项目库。项目采用生态种植模式，与“碳达峰碳中和”及“生物多样性保护”等重大政策目标高度契合。

2.3 项目建设必要性

本项目建设是保障区域农产品供给安全与品质提升的必要举措。大力推动当地农业产业结构调整，发展高效农业、观光农业的需要。有利于巩固脱贫攻坚成果，通过“公司+基地+农户”模式带动农民增收致富的有效途径。努力践行“绿水青山就是金山银山”理念，实现农业可持续发展的具体实践。

第三章项目需求分析与产出方案

3.1 需求分析

市场需求：经过市场调研分析，项目所在地周边200公里范围内，对精品水果蔬菜的年需求缺口约为5000吨，其中有机、绿色品类占比逐年提升。线上生鲜平台年销售额增长率超过40%。

社会需求：城市居民对近郊田园观光、亲子采摘、农事体验等休闲活动的需求日益旺盛。

3.2 建设内容与规模

建设内容：通过土地平整与土壤改良2000亩，使土壤有机质含量提升至3%以上。种植水果1000亩，通过引进新品种，对老果园整形修剪、科学施肥、综合病虫害防治等技术措施，使果品质量大大提高，商品率达到90以上。安装智能水肥一体化系统覆盖全园，实现物联网控制。新修建包装冷链中心2000㎡，含500吨冷库。修建管理及游客中心500㎡，兼具产品展示、技术培训功能。修建园区机耕道路10公里、观光休闲设施步道5公里、田园风光观景平台5处、民宿星空房20栋。

3.3 项目产出方案

主要产品：投产后，年产商品三红蜜柚400万斤，柑橘150万斤、桃李100万斤、青毛豆100万斤，海椒（泡椒）200万斤，油菜（苔）50万斤。全部果品蔬菜拟申请“绿色食品”认证。

服务能力：项目运营后，可年均接待采摘、观光游客2万人次，提供农事体验、农业科普等服务。

第五章项目建设方案

5.1 技术方案

核心技术路线：采用“生态调控+生物防治+物理防治”的绿色综合防控技术体系。引进智能滴灌系统，实现水肥精准管理。

技术来源与先进性：技术主要依托四川省农科院，其推荐的宽行密株栽培模式与生草技术处于省内领先水平。

5.2 设备方案

主要设备包括：智能水肥一体化主机、首部系统、输配水管网、杀虫灯、粘虫板、小型农用机械等。设备选型遵循先进、适用、可靠、经济的原则。

5.3 工程方案

建筑设计：包装车间采用轻钢结构，管理及游客中心采用砖混结构，外观设计与乡村风貌相协调。

结构设计：按VII度抗震设防。

5.4 数字化方案

建立果园数字化管理平台，集成环境传感监测（土壤温湿度、气象）、视频监控、生产管理记录、线上销售数据等功能，实现“一图知果园”。

5.5 建设管理方案

组织实施：采用“项目法人负责制”，成立项目建设指挥部。

招标方案：勘察、设计、施工、监理及重要设备采购均采用公开招标方式。

建设模式：采用“设计-采购-施工（EPC）总承包”模式，以控制投资和工期。

第六章项目运营方案

6.1 运营模式选择

采用“自主运营为主，部分业务外包”的模式。核心的种植、品控、销售由公司负责，保安、保洁等辅助业务可考虑外包。

6.2 运营组织方案

组织机构：设果园部、销售部、财务部、综合部。达产后需配置固定员工20人，季节性临时工50人。

人力资源：定期邀请农科院专家对员工进行技术培训。与当地职业院校合作，建立实习基地。

6.3 安全保障方案

制定《安全生产责任制》和《果园田间操作安全规程》，定期开展安全隐患排查，为员工购买工伤保险。

6.4 绩效管理方案

设定关键绩效指标（KPIs），如：水果优质果率（≥90%）、单位面积产值（≥0.6万元/亩）、客户满意度（≥90%）、生产成本控制率等，并与员工绩效奖金挂钩。

第七章项目投融资与财务方案

7.1 投资估算：估算额2000万元

1.1土地流转费：400万元（5年）

1.2建筑工程费：土地整理2000亩、机耕道路10公里、游人道5公里、提灌站3处、蓄水池10口、育苗大棚2000平方米等350万元

1.3设备购置费：灌溉系统全园、旋耕机1台、开沟机2台、打药系统全园、采果运输车4台等250万元

1.4新建2000平方米智能包装与冷链储运中心300万元

1.5生产育苗大棚2000平方米、种苗、种子、肥料、农药、农膜等150万元

1.6农民工资、意外工伤保险等150万元

1.7观光旅游设施：管理接待中心1000平方米、民宿房20栋、安保没施设备等300万元

1.8公司管理费用：管理费（人员工资、水电气、燃油、通讯等费用）、税金、贷款利息、预备金等100万元

7.2 盈利能力分析

2.1营业收入：投产后销售收入达到1200万元（含水果、蔬菜加工），其中年水果蔬菜销售收入1100万元，旅游休闲收入100万元（门票、往宿）。

2.2总成本费用：土地租金、种子、种苗、农资（肥、药、膜）、燃油、机械维修费、农民工资、管理人员工资、税金、贷款利息、水电气费、接待费用等合计约600万元。

2.3利润：达产年利润总额约400万元，所得税（按三免三减半估算）后净利润约350万元。

2.4投资回收期（含建设期）：6年

7.3 融资方案

3.1企业自筹1000万元，占总投资的50%。其中200万元银行贷款，期限5年（含2年宽限期），年利率预计5%。

3.2招商引资：800万元，占总投资的40%。

3.3争取政府补贴：200万元，作为项目资本金。

7.4 财务可持续性分析

编制财务计划现金流量表显示，项目运营期内各年累计盈余资金均为正值，具备良好的财务可持续性，无需依赖短期融资即可维持正常运营。

第九章项目风险管控方案

9.1 风险识别与评价

采用专家调查法，识别出本项目主要风险为：

市场风险（高风险）：价格波动、同质化竞争。

自然风险（中高风险）：极端天气、病虫害。

技术风险（中风险）：对新品种、新技术掌握不熟。

管理风险（中风险）：核心技术人员流失。

9.2 风险管控方案

市场风险：实施品牌化战略，发展会员制、订单农业；与电商平台深度合作；开发留树保鲜技术返季节销售、水果精包装、泡椒（菜）、食用油等深加工产品，延伸产业链。

自然风险：购买政策性农业保险和商业保险（如指数保险）；建设防风林；配备移动防霜冻设备。

技术风险：与农科院签订长期技术托管服务协议；建立严格的生产操作规范（SP）。

管理风险：制定核心人员股权激励计划；建立完善的企业文化。

9.3 风险应急预案

针对重大病虫害、特大旱涝灾害等制定专项应急预案，明确应急启动程序、人员分工和处置措施，并储备必要的应急物资。

第十章研究结论及建议

10.1 主要研究结论

从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性七个维度综合判断，本项目可行性研究结论为“可行”。

10.2 问题与建议

问题：项目对高端农业技术和管理人才依赖度较高，目前此类人才较为稀缺。

建议：

人才先行：建议项目单位立即启动招聘计划，并制定有吸引力的人才引进政策。

品牌预热：在项目建设期即通过社交媒体进行内容营销，提前培育市场知名度和客户群体。

政策跟进：建议项目单位指派专人，持续跟踪并申请各级政府的相关补贴与荣誉资质，最大化利用政策红利。