<p class="ql-block"> 10月21日班后，郧阳支行营业室召开9-10月内控案防专题会，会议由网点主任雷冬红主持，主要内容有:</p><p class="ql-block"> 雷主任首先汇报了2024年7-8月内控案防专题会问题整改情况，包括借记卡换卡不换号业务、内部户管理不全面等问题并学习整改结果，随后汇报了9-10月存在问题包括出现长款未及时处理、集约运营业务初审不到位及总行认定的业务差错明细，授权书，综合协议法人签章有误。同时细化下一步整改措施。其次，利用夕会时间她带领学习了湖北分行运行管理部网点晨会培训工作动态2024年第41期-网点现金业务收付操作及机具管理，主要包括网点现金关键环节、落实全额清分现金收付、做好小面额人民币兑换服务、严格外币现钞收付操作、做好机具及冠字号码管理等。通过以上问题发现、处理措施及培训学习，全员对于学制度用制度、严守合规意识、筑牢安全生产防线的责任更加清晰明了，持续健康的工作环境更加有保障，将风险事件消除在萌芽阶段。</p><p class="ql-block"> 分管信贷副行长杨晓康就公司信贷及代发业务进一步强调落实，通报我行代发落后，覆盖率不足的局面，要求客户经理部根据日定额后管理，务必达成市行普惠部要求序时进度。 </p><p class="ql-block"> 分管副行长董霞对网点内控案防工作提出要求，一是要守制度，规范操作。制度执行和业务办理要不折不扣，客服经理要加强业务学习，提升能力，运营主管要起到把关堵口的作用。二是坚持预防为主，加强案防工作履职。通过制度学习日，专题警示会，以案促学，以案促改，防微杜渐，增强合规意识。三是抓实问题整改，进一步营造案防高压态势。对日常出现的问题，要复盘整改措施，举一反三，出台合理奖惩措施，压实主体责任意识。</p>