黔西南州分行召开2022年财务合规专题会议

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　　2022年5月16日上午，黔西南州分行在311会议室召开了2022年财务合规专题会议。会议由分管财会条线领导王永刚副行长主持，各支行、各部门主要负责人，各部门业务经办人员1名参加会议。

　　会上，财会部传达近期总行、省分行下发采购工作相关文件。并对集中采购操作、限额下采购、合同操作、采购信息公开、协议专区、电商平台、合同付款等重点环节进行全面讲解。通报了近期省分行、州分行财会部组织开展采购事项专项检查发现问题，组织学习集中采购内外部违法违规典型案例以及采购管理相关处罚条文。

　　王永刚副行长做财务合规专题讲课，传达总行关于“财务管理规范年”相关要求。强调各部门、各支行要积极配合财会部做好“两新一严”的相关工作，严格落地执行财会制度；强化流程管控，梳理重点工作事项，开展审批流程规范性重检；合理利用好相关系统，提升全流程线上闭环管理效能；做好“三个专项”自查工作。

　　为贯彻落实总行、省分行财会条线相关文件精神，王永刚副行长提出以下要求：

一、讲规矩，守纪律。各支行、各部门要抓好将前期财务检查、审计通报问题整改，以此次整改作为拐点，推进财会工作高质量发展。各行、各部门要切实承担开支事项及费用支出合规管理的主体责任，摆正业务营销和遵规守纪的关系，坚决破除“企业特殊论”“金融例外论”的错误认识，彻底扭转旧观念，不能以制度严为由出现懒政、惰政的情况。要强化责任担当，把“财务管理规范年”各项工作全面推进，确保各项管理要求落到实处、取得实效。

二、讲标准，重程序。强化标准意识、程序意识。财会部及相关归口管理部门要加强费用列支全流程管控和预算执行情况监测。强化预算控制规则、开支标准、财务过程管理规则、费用报销规范的有效执行。严格预算管理，不得超计划安排项目、超计划或逆流程列支费用。强化采购全链条人员法律观念和合规理念，强化限额以下采购管理，严格执行供应商审查、采购评审、合同执行、验收等关键环节要求，严禁不相容岗位混岗操作，防止“一人走全程”的情况发生。

三、讲边界，重合规。各行、各部门要再明确财会分管负责人和经费报账员。相关人员要熟悉掌握财会规章制度和财经纪律，对费用事项的真实、合规性负责。禁止超权限审批，严禁“化整为零”逃避财务授权控制，坚决杜绝费用列支不合理，真实性不足等现象发生。严格遵守中央八项规定精神，从财务角度防范“四风”问题发生，推动营造风清气正的经营管理环境。

四、讲质效，促发展。要以价值创造为目标，注重增收节支。费用归口管理部门要认真履职，强化费用成本管理，对行政性费用要严格管控，要树立成本节约意识，从每一张纸、每一度电、每一滴水节约做起，绿色办公，禁止铺张浪费，腾挪出有限财务资源支持业务发展。费用使用要讲求质效，增强投入产出意识，加强营销活动整合，避免营销费用重复投入。