市环卫中心内控办这一年

高涛13579

<h1> 2021年以来，内控办在市环卫领导的正确带领下，政治上积极参加中心和支部组织的各类学习,深入学习贯彻十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想, 通过不断学习来提高自己的政治思想觉悟，以“不忘初心、牢记使命” 为主旨做好中心内控管理工作。业务上按照主任办公会批复的指示意见，结合中心重点业务发展和中心廉政风险防控工作,在各部门的支持下，构建以内控建设为统领、梳理制度和流程图为重点的工作格局，按季度推进内控工作，完善监督措施，捋顺内部控制工作机制，推动内部控制的有效实施,切实履行好内部控制的服务职能，规范内部控制管理,如期完成2021年的工作计划。</h1> 内部控制办公室主要负责中心设施、设备耗材的采购审核；中心基础设施建设工程决算审核和验收；建设工地建筑渣土的收费和核算；中心内部经济建设关键环节、关键部位有可能存在的主要风险进行审核、检查、管控。 一、构建内控工作格局，提升内控质量 贯彻落实《行政事业单位内部控制管理制度(试行)》财会[2017]1号文件精神，按照财政部和住房和城乡建设部城市管理监督局的要求以及在中心领导的指导下，制定了内控办工作职责和年度工作计划，制定了《中心内部控制管理办法》，学习相关最新的政策法规，提升并完善了更好履职尽责的能力。完善中心内控管理制度、流程、程序和方法，逐步形成多层次、多功能的内控管理体系，防范经营风险和廉政风险。 二、加强内控参与创新,推动有序开展<div> 根据中心各部门业务特点，成立中心内控领导小组和内控工作小组，建立了内控专员微信群，层层梳理订立制度，注重实践积累和调查研究，在内控工作中理念创新，保证内控工作规范有序并能见到实效。 1、树立建设性内控理念。根据各部门提交的季度内控制度和流程梳理，创新采用可行性统计表格，提出可操作性的针对性建议，帮助部门优化管理。 2、建立抽查和研讨机制通过对建筑工地缴费台账的抽查，科学合规开展内控业务，针对问题及时沟通研讨，形成多部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进内部控制目标的实现。 </div> 三、完成内控日常工作，促进规范管理 <div> 1、完成中心年度内部控制报表填报工作。例如：对基础建设工程进行严格勘验，在工程的前期、中期、后期由专人负责勘查现场，留存影像资料并及时与内控办负责人汇报相关情况；基础建设工程预算方面，由专业人员负责审核，压缩成本，节约资金，本着对工程质量严把关、对工程成本严把关的工作目标，进行审核验收。 </div> 2、建筑垃圾渣土由专人与建筑工地人员、市城管局市容环卫科、综合执法渣土分队相关人员接洽，并回收测算图纸，由专业人员测算后配合城管局行政综合执法渣土分队对建筑工地进行催缴费工作，改善了20年由于接洽不及时导致的一系列问题。2021年接收新建工地89个，总计收取建筑垃圾费20077605.31元，圆满完成工作目标！截止2021年12月份档案齐全的建筑工地79个、垃圾处置费已结清的建筑工地79个、已办理预交费的建筑工地10个，对于手续未齐的建筑工地我科室配合市城管局行政综合执法渣土分队将不断进行催收资料并督促办理相关手续。 3、2021年审批工作根据各申请单位的实际工作情况，杜绝了因不了解使用情况、使用需要等降低审批量，从而延误申请单位工作进度的问题，真正做到了审批工作心中有数。 4. 采购工作完善了与设施科的工作衔接，实行申请-审核-下采购单-采购验收流程，杜绝了因数量大采购易出错的问题，同时保证了入库材料不会造成过多积压，有效的减少了库损的发生；询价工作围绕“控制成本”的工作目标，充分了解市场信息，注重沟通技巧和谈判策略，对长期合作供应商提出保证质量的前提下给予市场最低价。 5、全年内控制度订立和完善情况2次，召开内控研讨会议4次，召开内控季度例会，全年共计召开内控例会6次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报,对各类业务中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，进行专项业务讲解。 四、加强内控自身建设，提升综合素质 为确保内控管理办的良好态势，今年以来我办在内控管理自身建设工作上采取了以下措施 1、领导重视，组织落实，2021年以来，我办始终高度重视内控工作，把加强内控工作作为提高管理水平，规范业务办理，提高我办综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。 2、把“政治强、业务精、作风正”当成内控办建设的工作目标。进一步加强专业学习，提升内控专业素养，通过培训了解和掌握了开展内控工作的新规范和新方法，履行内控职责时做到严守工作纪律，独立客观、公正勤勉。 3、针对实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，今年来出台了各类制度保障性及业务性文件制度、办法出台使我办在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。 <h1> 新的一年即将来临，我们将在总结过去得失的基础上，与时俱进，开创内控工作的新局面，争取取得更好的成绩。我们内控办全体成员决心再接再厉，使工作更上一层楼，为环卫事业奉献自己的力量！</h1>