<p class="ql-block" style="text-align: center;">【2021年（第82期）】</p> <p class="ql-block"> 为防范现金风险，加强内控管理，提高员工合规意识，及时发现漏洞，遏制案件风险的发生。鹿邑农商银行对全辖的营业网点进行集中突击查库，查库内容为柜员的现金、重要空白凭证、印章等。</p> <p class="ql-block"> 为确保此次查库的保密性、突击性，3月31日晚上6点，鹿邑农商银行组织审计中心、财务会计部、运营服务部、监察室、安全保卫部成立联合突击查库小组，并制定详细的查库实施方案，鹿邑农商银行党委书记董事长张献伟，党委副书记、行长杨玉明，党委成员、监事长刘奇，党委成员、行长助理曹万里参与现场督察，并要求查库人员要严肃工作纪律，确保查库工作规范有序。</p> <p class="ql-block"> 此次查库，严格按照双人查库，双人记录的原则，要求账实相符，印章齐全，确保检查过程零差错、零风险。检查小组在业务系统中调取全辖柜员的现金、重要空白凭证等财务数据，检查人员在监控下有序进行开箱、清点、核对、记录、锁箱等操作。</p> <p class="ql-block"> 通过此次突击查库，进一步强化员工的风险防范意识，对确保安全营运起到积极的促进作用，进一步夯实了稳健经营的合规操作基础，为“党建+金融”服务发展提供了有效的支撑。</p> <p class="ql-block" style="text-align: right;">文稿：任兵兵</p><p class="ql-block" style="text-align: right;">版式设计：朱丽芸</p><p class="ql-block" style="text-align: right;">编审：吕太明</p>