为加强对库存现金、印章、重要空白凭证的管理，有效防范柜面业务风险，提高员工合规意识、风险意识，不断改进完善内控管理，遏制现金类案件的发生，10月28日晚，项城农商银行抽调20余名工作人员组成突击查库检查组，在总行对全辖部分网点柜员款箱进行全面检查，总行党委委员、副行长王希君、刘淑华全程参与。 此次突击检查，事先成立了查库工作小组，明确了工作纪律，制订了检查实施方案，在所有柜员下班款箱陆续封存后，进行突击检查。总行党委委员、副行长王希君、刘淑华现场进行查看指导，要求大家提高思想认识，严肃工作纪律，严格履行职责，全面检查不留死角，确保查库工作规范有序；检查过程中，各检查小组严格按照规章制度执行，突击查库全程在监控下进行，相关工作人员双人检查，双人记录，确保查库工作不走过场、不流于形式。 检查人员主要从现金库存实际库存与账面库存是否一致，账款相符；印章管理、使用、登记是否符合管理制度要求；重要空白凭证尾箱与实物是否一致，账证相符等方面进行全面检查。通过对营业网点柜员库存现金、重要空白凭证等清点核实，确保账实相符。 本次突击查库保密性强，达到了预期检查效果，进一步提升了全辖员工的风险防范意识和合规操作意识，强化了内控制度的落实，消除了安全风险隐患，为项城农商银行各项业务的安全、高效发展提供了坚强保证。<br>