<p> 近年来，菏泽市局（公司）按照省局（公司）“抓基层、打基础、强管理、重创新”工作要求，以打造“中西部旗帜”为引领，持续深化精益管理理念，强化管理创新实践，扎实推进流程建设，不断推动企业基础管理转型升级。</p> <p> 一、多措并举，推进精益管理纵深发展</p><p> （一）建立“434”企业创新课题项目管理模式</p><p>为全面推进企业创新及精益管理工作，菏泽市局（公司）打破原有管理模式，建立“四层”管理体系，将原有课题项目细化分级，实施“三级”开展模式，同时创新整合采用“四维”改善形式，建立“四三四”课题项目管理机制。 </p> 1.建立“四层”管理体系，提升企管工作重视度<br>为提升企业创新管理工作的重视程度，培养专业化管理人才，调动各业务领域参与积极性，打通各业务领域互联通道，建立“四层”多维管理体系。<br> 1）企业创新管理委员会决策部署。全面梳理企业创新管理各项工作，成立了企业创新管理委员会（科学技术委员会），负责全市系统企业创新管理工作的策划及部署，全年课题项目研究方向的确定，以及专项考核奖惩方案、成果评审结果及创新专项奖励分配的审核审批工作。 2）企业创新管理委员会办公室策划监管。企业创新管理委员会下设办公室（综合计划科），负责组织各项企业管理工作活动的策划、课题项目管理、专项奖惩方案制定及对各课题项目管理情况进行考核。 3）创新实验室审核把控。市局（公司）根据各业务领域成立创新实验室，分为综合管理创新实验室、专卖创新实验室、营销创新实验室，各创新实验室主任为各领域分管领导，成员为本领域专业化管理骨干。负责组织全市系统本领域课题项目立项推荐、跟踪指导、课题调度、中期评价、评审奖励、成果转化、交流推广及岗位创新的推荐、评审、推广等工作。 4）创新工作室落地执行。各直属单位成立创新工作室，本单位企业创新管理的主管机构。创新工作室主任为单位负责人，成员需覆盖各业务领域骨干。负责本单位内课题项目的选题论证、申报评审、择优推荐、成果转化及推广应用等工作。同时负责制定本单位内企业创新管理相关方案及工作部署，开展企业创新管理相关培训。 以“四层”管理体系为抓手，由原来的“单线管理”变为“多维管理”，创新工作室与各业务领域创新实验室对接，把握课题项目研究方向的准确性、措施的有效性、成果的可推广性及查新的准确性，确保课题项目成果可实施、可落地、可推广。通过成立组织机构，明确各级管理职能，提高了各级领导重视程度及参与课题项目的积极性。同时全面梳理制定了《课题项目管理流程》、《创新工作室开展流程》、《课题项目中期调度流程》等6个流程及1个SOP。建立了一套全新的企业创新“四层”多维管理新模式。 2.实施“三级”开展模式，提高短板瓶颈销号率<br>为杜绝“抓大放小”只关注大课题不解决小问题情况的发生，菏泽市局（公司）针对各类问题分层梳理、分层解决，实施课题项目“三级”开展及“三级”领题模式。<br> 1）省级课题项目（处级领题）抓重点。省级课题项目开展前沿研究，解决行业共性及关键问题，推进行业高质量发展。省级课题项目由处级干部领题，根据所分管的业务领域，把握行业重点研究方向，查摆工作中重点、焦点和难点等关键问题，提出拟解决问题的思路并结合自身优势开展针对性研究。通过省级课题项目开展，拓宽研究思路、培养专业化人才队伍，将先进技术、经验、方法和成果转化为企业管理的内生动力。 2）市级课题项目（科级领题）提基础。市级课题项目以实际工作出发，补短板、找亮点，提升各项工作上水平；市级课题项目由科级干部领题，结合自身工作，立足菏泽烟草实际，分析面临的问题及短板，通过课题项目进行全面提升。同时以创新工作做法、查找工作亮点、先进经验推广为基础，开展市级推广应用课题研究，确保短板补齐、长板拉长。 3）县级课题项目（股级领题）补短板。县级课题项目以对标工作为抓手，找差距补短板，开展县级短板突破课题项目研究。以基层单位为主体，全面开展对标工作，通过分领域分层级对标工作开展，查摆各项工作中的短板及不足，通过县级课题项目解决各直属单位个性化问题。由市局（公司）拨付奖励资金，各基层单位自主立项、研究、验收及评审，将权力下放，激发基层单位创新活力。 通过课题项目“三级”开展模式，拓宽了立项层级，深挖了短板问题，提高了课题项目研究的有效性，人员参与的积极性，有效避免“抓大放小”的问题，全面提升短板瓶颈销号率，推进各层级企业创新管理工作持续发展。 3.采用“四维”改善形式，提升全员创新参与率<br>为解决市级层面各类企业创新项目及改善活动种类较多，分类不清、管理繁杂的情况，菏泽市局（公司）确定采用“四维”改善形式。<br> 1）科技研发项目推高质量发展。以科技研发项目为抓手，创造新的工作方法、工作模式及管理体系，解决企业经营管理中的薄弱环节，并持续更新、优化，推动企业创新高质量发展。 2）精益课题促优化改善。以精益思想为指导，运用精益理念和方法，以问题为导向，在原有工作基础上，对工作方法或流程进行前后可对比的优化及改进，为企业带来实际性的正面效果，促进企业管理全面改善。 3）QC课题提工作效能。以QC小组课题为载体，围绕各部门、班组及现场存在的问题，以提高工作和服务质量、降低成本费用和各类消耗,提高工作效率以及经济效益为目的开展活动，全面提升企业工作效能。 4）岗位创新促全员参与。以岗位或个人为单位，发动全体干部职工，立足于自身岗位实际，在管理、服务等方面形成具有创新性、实用性、效益性和推广性等的工作方法或技术总结，全面推进企业各项基础工作提升。并以专项考核及荣誉激励，促进全员创新。 2020年上半年，菏泽市局（公司）共在研省级科技创新项目6项，省级处级干部精益课题管理领题8项，市级科技创新项目27项，精益课题51项，QC课题43项；岗位创新申报215项，经评审，评出一等奖22项，二等奖20项、三等奖41项； 以精益课题为主线，将科技研发项目、精益课题、QC课题、合理化建议、精益微改善及岗位创新多类创新及改善项目进行梳理，围绕征集申报、立项评审、过程管理、结题验收、成果评价及成果转化等流程，找准关键节点及共同点进行整合，统一管理、统一开展、统一评审，形成了一套融合企业全方位、全过程精益及创新管理工作的一体化管理机制，并建立标准化文件《企业创新管理办法》。 （二）健全创新激励机制<br> 1.建立分层投入、重点突出、稳定增长的专项奖励考评机制，加大科技投入力度，聚焦科研开发、成果转化、技术推广、岗位创新及创新实验室、工作室职责履行情况考核等方面，构建多维度科技创新奖励体系。制定《菏泽市烟草专卖局（公司）2020年度企业综合管理专项考核奖励方案》，分类别、分项目、分工作重点对多项企业创新工作进行考评，由年度兑现改为季度兑现，将摸不着变为看得见，激发全员参与的积极性、主动性，切实实现由被动接受向主动参与的转变。<br> 2.以基层单位为主体，开展县级课题项目研究，市局（公司）拨付奖励资金，各基层单位自主立项、研究、验收及评审，将权力下放，激发基层单位创新活力。 3.打造精益讲师团与专家评审团，组建专业化队伍，全面开展精益课题、岗位创新、流程编写等工作，通过健全精益管理激励机制，全面推行积分制管理，激发全员参与的积极性、主动性，切实实现由被动接受向主动参与的转变。<br> 2020年上半年，共兑现专项奖励类别5类，奖励金额3.2万元。 （三）完善成果引进应用机制<br> 1.为确保课题项目研究成果推广应用到位，进一步加大成果转化、推广及引进应用力度，完善《课题项目成果转化及推广应用流程》，要求各项课题项目成果要转化落地，优秀项目成果要形成工作流程或标准化文件进行成果推广，以创新实验室及创新工作室为主体，全面开展课题项目成果转化应用工作，并通过流程评审、专项考核进行跟踪验证。<br> 2.全面梳理省市级重大科技成果和实用技术，及时转化应用于生产经营管理工作中去，建立《课题项目成果推广目录》，并将成果资料通过企业共享文件库进行发布，并要求各单位部门根据要求深入学习了优秀项目成果，制定《优秀项目成果转化实施方案》，明确成果转化人员、应用措施、完成时限及预期目标等，确保引进成果转化到位，推广到位。 2020年共推广各级、各类课题项目成果330项。其中全省优秀课题项目成果共245项，包含科技创新项目成果60项，专利成果97项，计算机软件著作权23项，精益课题成果40项、QC小组课题成果25项。市级优秀课题项目成果共85项，包含科技创新项目成果9项，精益课题成果13项、QC小组课题成果10项、岗位创新成果53项。<br> （四）强化精益管理渗透力度<div> 开展全员、全过程、全方位的精益管理，促进落地实践。<br> 1.制定精益业务全面突破指导意见。根据省局（公司）全面突破精益业务工作要求，制定详实的精益业务全面突破指导意见，在党建品牌创建、精益营销、精益专卖、精益财务、精益物流五大业务中部署推进精益管理，明确具体实施路径和方法，抓住业务最核心和本质内容，找到难点、痛点、瓶颈点，推动精益与业务深度融合。<br></div> 2.策划5S现场管理活动，推进精益实践。制定5S现场管理推进实施方案，并召开现场管理启动会，明确总体任务及分阶段重点工作，确保打造“整洁、舒适、安全”的办公环境，进一步提升全员素质、工作效能和企业形象。<br> 3.创新宣贯培训方式，通过“我来讲一课”搭建精益人才培养平台。发动全市系统各层级岗位人员，围绕精益管理理念方法、流程建立运行情况，结合实际工作运用开展自主讲课，讲课活动固定每周1次，参与讲课人数每次7-15人，参与听课人数30—50人，截止目前，市局（公司）机关共进行15堂讲课活动，参与讲课人数120多人，听课人次600多人次，评选出精益讲师50人，并从中选拔39名优秀人才纳入到市局（公司）精益人才库。定期组织开展“精益讲师团巡讲活动”，利用选拔出的精益讲师开展精益交流和宣贯，在县区局（营销部）开展“精益讲师团巡讲”及“我来讲一课”活动，从而提高了全员学精益、讲精益、用精益的浓厚氛围。 4.建立精益管理资源库，拓宽精益渗透广度。全面总结精益管理各项工作经验及做法，建立精益工具应用实例集。面向精益讲师团开展精益工具实例征集工作，贴合实际，针对常用的20余项精益工具，结合日常工作，直观展现应用场景及应用效果，通过持续宣贯和实践应用，增强全员对精益管理的认识了解，为全市系统各岗位开展精益实践活动提供了具体指导。将精益管理工具手册、“我来讲一课”培训课件、优秀精益课题成果等各项资源，借助精益系统平台在全市范围内推广学习，扫除学习障碍、打破学习壁垒，使各岗位人员方便快速获取学习资料，增强了精益渗透深度。 二、系统策划，全面构建流程治理体系<br> 菏泽市局（公司）利用战略思维和系统思维，全面启动和部署流程建设，对框架搭建、流程模式、“三标合一”、风险防控、建设标准和管理机制进行全方位顶层设计，并导入“四大机制”，开展流程治理体系建设工作，确保流程管理机制健全，实施有效，勾画出符合现代企业管理模式的流程全生命周期管理体系。<br><div> （一）顶层设计先行，策划全面覆盖<br> 1.明确思路，围绕目标全面发力。菏泽市局（公司）认真贯彻落实省局（公司）“一把手工程”系列决策部署，先后制定《流程建设工作实施方案》、《流程建设工作指导意见》、《流程建设工作推进方案》、《流程建设回头看工作方案》，明确针对性措施及推进步骤，扎实推进，定期检验工作效果，并严格兑现至绩效管理。<br></div> 2.明确组织，建立流程决策机制。针对流程建设及运行工作，建立一、二、三级决策组织平台。第一层级为流程决策层，成立市局（公司）流程建设/推进工作领导小组。第二层级为流程组织层，领导小组下设办公室（办公室设置于综合计划科）。第三层级为流程运行及执行层，由单位（部门）负责人或流程所有者履行流程运行及管理职能，流程执行者及相关岗位人员参与。建立各层级定期会商机制，在不同层级定期解决需要解决的问题。 3.全面策划，明确流程体系架构。市局（公司）流程管理体系建设顶层设计，以战略规划部署为指引，以“好用、管用、实用”为目的，结合工作实际，组织拟定流程架构，流程框架设计思路以“三标合一”为基础，以商业企业系统价值链为主线，建立“三层三级”流程体系。“三层”第一层为流程框架，第二层为流程地图，第三层为业务事项（流程图）。“三级”以第三层业务事项为指引，对应建立一级、二级、三级流程。共建立一、二、三级流程清单317项，其中一级清单240项，二级清单75项，三级清单2项。全面建立由粗到细，由宏观到微观、端到端的流程管理体系。 （二）流程全面构建，文件体系健全<br> 1.明确方法，强化流程编写指导。为全面保证流程编写及构建质量，市局（公司）制定流程编写指南，明确规定了跨职能流程和SOP两种编写模板，并引入乌龟图过程分析方法，从流程职责、输入输出、流程指标、风险点、关键控制点、流程活动说明等基本要素的齐全性，以及绘图规范性、逻辑步骤合理性进行了详细说明，便于指导全员开展流程编写工作。 <div><br></div> 2.全员编写，开展流程专题征集。坚持“以我为主、全员参与、写我应做、做我所写”的原则，进行流程建设专题征集，各单位、部门岗位人员根据现有流程清单，依据模板开展流程编写，根据岗位职责，选择岗位相关流程项目进行编写，同时查缺补漏，将职责相关流程编写全面。在流程编写过程中注重阶段性跟进，实行流程编写按周调度公示、按月评审的机制，取得较好成效。市局（公司）机关部门编写流程300，县级层面共编写提报流程11723项。<br> 3.层级评审，发挥各级领导作用。通过流程评审严控质量关，深入实施班组级、科室级、单位级、机关部门级、全市系统级“五级评审”，逐层评审把关并上报，突出分级主体及领导责任，确保提高流程质量。同时细化流程评审标准，建立“跨职能流程评审66问”标准、“SOP流程评审24问标准”，将生硬的理论性标准，转化为通俗易懂的口语化文字，通过平铺直叙的问题直击流程质量核心，增强评审操作性及时效性。市县两级共编写流程11723个,参与终审流程634个。 4.岗位分解，全面提供执行指导。流程发布后，为了便于后续流程落地执行，将流程按照职责分解到每一个岗位，每一位员工，将流程细化至岗。建立基于岗位的流程职责矩阵，，形成基于部门及岗位的流程主控、分控、参与、通用清单，以流程职责矩阵为指导，将流程分解至每一位员工、岗位，共形成全市系统《岗位流程清单》139个，《兼职岗流程清单》95个，作为各岗位流程执行依据。 （三）强化落地运行，健全优化机制<br> 1.强化宣贯，营造流程落地氛围。开展流程建设“一月一主题”宣讲活动，以流程的策划、运行及优化等工作为核心，根据业务领域分类及部门，每月确定一项宣讲主题，并明确相关宣讲责任部门，负责该月宣讲活动的组织、策划及实施工作。将培训重点从“应知应会”的普及转向理论知识的深刻把握和管理实践的突破，启发听讲人员严格执行流程，并提出改进和优化的意见建议，使全员参与流程的持续改进、优化和提升。目前共开展培训7场，参与人数1400人次，宣讲流程38项。 2.重点先行，推动“十大流程”建设。深入推进“十大流程”责任制。围绕重点业务领域，抓住跨单位（部门）、跨岗位的合同管理流程、罚没真品卷烟入网销售流程等十项流程，明确每项流程的四种角色，即流程决策者、流程所有者、流程执行者、流程管理者，并规定详细职责及推进措施，全面发挥“一把手”领导作用，对流程结果、效率、节点、优化、指标等五项全权负责，并协调流程各角色人员各司其职，全过程掌控流程全貌，以点带面，推动各领域流程全面落地执行和优化。通过“流程责任制”加大流程责任追溯，使“一把手”不但全程参与到流程建设、优化中来，并且承担流程推进、落地的责任。 3.全员诊断，保证流程持续优化。建立全员流程诊断及优化渠道。在流程运行过程中，全体在岗员工结合企业目标要求、制度要求、内外部环境变化等因素，针对流程运行中发现的问题，对影响工作质量和工作效率的节点进行优化，并逐级提报评审。流程诊断及优化类型包括：新增流程、优化流程、问题建议，经层级评审并采纳后，纳入专项奖励，全面增强了凝聚力和荣誉感。2020年以来，全市共提报修改意见356条，采纳意见203条，其中，采纳新增流程意见12条，优化流程（优化率30%以上）意见46条，问题建议145条。 4.目标监控，保证流程运行效果。在流程运转过程中强化目标监控，将流程目标与质量目标、绩效考核指标的监控监督全面融合。将重要流程目标纳入质量目标管理，通过月度、季度等周期按要求定期测量跟进，实时掌握流程目标运行动态；将部分流程目标完成情况纳入绩效考核指标，并兑现至考核结果，全面保证了流程目标的实际效果。 （四）强化考核评价，促进整改提升<br> 1.围绕“五维”，建立成熟度评价标准。为全面评价流程运行状态，从规范度、适宜度、有效度、认知度、充分度五大维度建立流程“五维”成熟度评价标准，包含17条子项、51项标准条目。 2.考核推进，检验流程运行效果。以流程成熟度评价标准、流程回头看考核标准为依据，通过“流程审核”加强流程考核，每季度实施滚动内部审核及管理诊断，针对出现的问题不足开具问题清单，限期整改，并将问题整改到位率纳入考核结果，实现持续整改提升。综合评价考核结果，通过雷达图形式对各单位（部门）开展流程画像，直观呈现优势及不足，明确改进方向。同时进一步完善问题管理机制，在持续改进的过程中，全面提炼瓶颈和短板，将短期内不易解决或整改的问题，实施课题化管理，通过课题将问题解决后，重新固化至对应流程中，形成成果固化长效机制。 （五）搭建流程平台，巩固长效机制 <br> 1.强化流程信息化平台支撑。探索建立基于岗位的流程索引及指导体系，形成信息化的流程库、流程指标库、风险库、关键节点库、记录表单库等多项个性化资源库，并与考核工作衔接，增强流程指导及监督效能，使流程真正服务于实际工作；挑选运行成熟流程固化至信息系统中，全面提高运转效率。 2.建立健全流程全生命周期管理流程。以价值流为导向，以“一图一表”的形式建立了流程全生命周期管理流程图及活动说明，并根据“三标合一”要求建立流程管理制度。该流程包含流程识别、构建、运行、评价、持续优化、信息化全生命周期管理过程，并建立了与目标管理、内审管理、精益改善管理、绩效考核管理等接口关系，通过流程管理工作的流程化，健全了流程体系，形成了企业管理集成管控模式。 3.建立长效流程治理体系。通过流程实践及运行，从责任机制、决策机制、运行机制、激励机制等几大维度入手，细化措施，真正使流程动起来、用起来，稳步推进，形成流程策划、识别、运行、评价、改进等长效“流程治理体系”。通过流程长效运行及管理机制建立，实现全员对流程管理从认识到熟悉的提升，逐步形成适合菏泽烟草发展的流程文化。