<p><br></p><p>一、主要防控环节</p><p>印章管理制度</p><p>二、主要案件风险点</p><p>其他风险或安全保卫部门职责不明确，未能形成管理合力：1.造成风险管理漏洞或后期审计不到位，未能及时发现各类印章管理风险。2.行政印章各级管理人员职责不清，在印章管理工作中相互推诿，引发印章风险事件。</p><p>三、防控措施</p><p>1.明确各部门在行政印章管理中的职责。各类印章的主责管理部门分别负责制定完善的印章管理制度，规范本条线印章从刻制、颁发、启用、收缴、销毁等环节的全流程管理，同时，负责相关条线印章保管人员的培训、考核与检查。</p><p>2.合规部门负责对行政印章的管理制度、实施细则等进行把关审核，确保制度的合规性。</p><p>3.审计部门负责对行政印章评估风险控制或缓释措施，并提出优化建议。</p><p>4.科技部门负责协助开发IT系统，提高各类印章管理的科技水平和办公效率。</p><p>5.安全保卫部门负责行政印章的安全管理提供硬件支持，监控措施的维护等，确保印章的监控措施防护到位。</p><p>6.明确各单位负责人对辖内印章的保管与使用承担第一责任。</p><p>7.明确经办人职责：按规范填写《印章使用审批单》，对提交的用印资料真实性、准确性、合规性负责。</p><p>8.明确审查人职责：审查经办人提交资料的真实性、准确性、合规性，如发生虚假用章的情况，承担与经办人员相同责任。</p><p>9.明确审批人职责：对审批资料的业务准确性及真实性负审批责任，有权提出否决意见，并对用印资料承担法律责任、领导责任。</p><p>10.明确盖印人职责：对保管印章的真实性负责，对用印资料负有审查责任，包括审批手续是否完备、用印申请事由与用印资料是否相符等，对拟盖印的资料存疑的，有权拒绝盖印。</p><p>11.明确监印人职责：对保管印章的真实性负责，对盖印人审查之后的用印资料及盖印行为进行复核和监督，承担监督责任。</p>