咸宁区域赤壁店财务、大客巡店检查报告

咸宁区域

巡店时间：2019.6.17

巡店内容：资金、卡券安全管理专项检查。

值班经理：毛亚宁(在岗)

巡店人员：李幼珍、毛亚宁、李群峰、周晚先、田小燕

巡店小结：

管理亮点

1、台账记录清晰。

2、卡券盘点信息准确。

3、各项检查留有痕迹。

4、财务、大客从业人员业务能力强。

管理待提升点：

1、购物小票管理不规范，没有库存记录。

2、银行收钞未执行总收两人在场制度。

管理亮点:

购物小票摆放整齐，台账登记明晰。

备用金管理规范，分毫不差。

收银流程管理规范，执行到位。

待提升点:

备用金、卡券单项数额登记不完整。

购物袋存放混装，不利于盘点。

请门店对照检查报告，认真整改存在问题。